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2015年塌陷所部门预算 2015-04-27

第一部分   单位基本情况

    一、主要职责:

    1、负责矿山地质环境治理项目工程的招投标工作、项目组织实施管理以及项目资金的对上争取工作。

    2、负责组织协调塌陷区地质灾害的整治工作。

    3、负责矿山地质环境及地质遗迹工程的实施管理与保护工作。

4、负责塌陷区矿山地质环境工程的调查研究、影响评价及设置建议:负责煤矿塌陷区治理技术的研究工作。

 

 

 

二、内设机构:

根据上述职责,七台河市塌陷与治理研究所内设三个职能室:分别为办公室、业务科、财务科。

公共预算收支总表

单位名称:七台河市塌陷与治理研究所

 

 

单位:元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

379,314.23 

一、一般公共服务

0.00 

二、财政专户资金

0.00 

二、外交

0.00 

三、事业收入

0.00 

三、国防

0.00 

四、事业单位经营收入

0.00 

四、公共安全

0.00 

五、其他收入

0.00 

五、教育

0.00 

 

 

六、科学技术

280,693.59 

 

 

七、文化体育与传媒

0.00 

 

 

八、社会保障和就业

76,521.72 

 

 

九、医疗卫生

0.00 

 

 

十、节能环保

0.00 

 

 

十一、城乡社区事务

0.00 

 

 

十二、农林水事务

0.00 

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

 

 

十八、国土资源气象等支出

0.00 

 

 

十九、住房保障支出

22,098.92 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

 

 

二十一、预备费

0.00 

 

 

二十二、国债还本付息支出

0.00 

 

 

二十三、其他支出

0.00 

 

 

二十四、转移性支出

0.00 

收    入    总    计

379,314.23 

   支    出    总    计

379,314.23 

一般公共预算功能分类支出表

单位名称:七台河市塌陷与治理研究所

 

单位:元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

*

合计

 

379,314.23 

206

科学技术支出

280,693.59 

  20602

  基础研究

280,693.59 

    2060201

    机构运行(基础研究)

260,693.59 

    2060299

    其他基础研究支出

20,000.00 

208

社会保障和就业支出

76,521.72 

  20805

  行政事业单位离退休

76,521.72 

    2080502

    事业单位离退休

76,521.72 

221

住房保障支出

22,098.92 

  22102

  住房改革支出

22,098.92 

    2210201

    住房公积金

22,098.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算经济分类支出表

单位名称:七台河市塌陷与治理研究所

 

单位:元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

工资福利支出

基本工资

52,512.00 

 

津贴补贴

131,645.64 

 

年终一次性奖金

15,346.47 

 

基本养老保险

0.00 

 

失业保险

0.00 

 

医疗保险

13,033.97 

 

其他工资福利支出

0.00 

按定额管理的商品服务支出

办公费

1,900.00 

 

水电费

3,040.00 

 

办公用房取暖费

12,875.51 

 

公务用车运行维护费

0.00 

 

差旅费

6,460.00 

 

培训费

2,052.00 

 

公务接待费

328.00 

 

福利费

144.00 

 

通讯费

2,660.00 

 

电梯费

0.00 

 

邮寄费

268.00 

 

职工体检费

3,500.00 

离退休公用支出

离退休公用支出

600.00 

职工住宅取暖费

职工住宅取暖费

9,648.00 

对个人和家庭的补助支出

离休费

0.00 

 

退休费

76,521.72 

 

抚恤金

0.00 

 

遗属生活补助

4,560.00 

 

托儿费

0.00 

 

独生子女费

120.00 

 

住房公积金

22,098.92 

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

项目支出

 ------------

20,000.00 

合       计

379,314.23 

政府性基金预算支出表

单位名称:七台河市塌陷与治理研究所

 

单位:元

科目编码

科目名称

预算数

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费财政拨款支出表

单位名称:七台河市塌陷与治理研究所

 

单位:元

 

预算安排数

备  注

合  计

328.00 

 

因公出国(境)经费

0.00 

 

公务接待费

328.00 

 

公务用车购置及运行维护费

0.00 

 

   其中:公务用车运行维护费

0.00 

 

   公务用车购置

0.00 

 

 

 

 

 

 

第三部分

七台河市塌陷与治理研究所2014年部门预算

及“三公”经费预算情况说明

   一、关于公共预算收支总表的说明:

七台河市塌陷与治理研究所2015年收支总预算37.9万元,比上年预算安排同比增长4%。主要是由于调资、医保提租补贴与公积金基数调整而产生的人员经费增长。

  预算总收入37.9万元,同比增长7%。

  预算总支出37.9万元,其中:科学技术支出28.1万元,同比增长3%;社会保障和就业支出7.6万元,同比增长5%;住房保障支出2.2万元,同比增长9%。

    二、关于公共预算财政拨款支出表的说明

七台河市塌陷与治理研究所2015年公共预算财政拨款支出预算总计37.9万元,比上年预算安排同比增长4%。主要是由于医保提租补贴与公积金基数调整而产生的人员经费增长。

科学技术支出(类)预算28.1万元,同比增长3%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)预算7.6万元,同比增长5%。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)2.2万元,同比下降9%。

    三、关于政府性基金预算支出表的说明

    七台河市塌陷与治理研究所2015年度部门年初预算中没有政府性基金,故本表无数据。

 

    四、关于“三公”经费财政拨款支出表的说明

七台河市塌陷与治理研究所2015“三公”经费财政拔款支出0.03万元

    公务接待费支出0.03万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对七台河塌陷与治理研究所2015年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、用事业基金弥补收支差额:指用单位的结余(不含实行专户资金结余上缴办法的专户资金结余),扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分弥补收支差额。

    四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

   

 

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