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下载彩九aqq2017年部门预算公开 2017-03-03

下载彩九aqq2017年部门预算及“三公”经费

情况说明

 

第一部分   单位基本情况

一、主要职责

   (一)承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担全市耕地保护的责任。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)负责矿产开发管理。

(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

    (十一)承担地质环境保护的责任。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。

(十三)依法征收国土资源收益和监管资金使用。

(十四)推进国土资源科技进步。

(十五)承办市政府和省国土资源厅交办的其它事项

二、内设机构

根据上述职责,市国土资源局设17个职能科(室)和7个派出机构,分别是:办公室、政策法规科、规划科、计划财务审计科、耕地保护科、地籍管理科、土地利用管理科、地勘资源管理科、矿产开发管理科、矿产资源储量科、地质环境科、执法监察审理科、土地执法监察科、矿产执法监察科、信访科、人事教育科、监察室、新兴国土资源分局、桃山国土资源分局、茄子河国土资源分局、种畜场国土资源分局、长兴国土资源管理所、直属分局、北兴农场和桦南森工国土资源分局。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:下载彩九aqq2017年部门预算表及“三公”经费预算表

部门收支总表

单位名称:下载彩九aqq

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

2057.59

一、一般公共服务

 

二、政府性基金

 

二、外交

 

三、国有资本经营收入

 

三、国防

 

四、财政专户资金

 

四、公共安全

 

五、事业收入

 

五、教育

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术

 

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

 

 

 

九、医疗卫生

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

2057.59 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

  收  入  总  计

2057.59

   支    出    总    计

2057.59

 

部门收入总表

单位名称:下载彩九aqq

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营收入

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

 

合计

2057.59

2057.59

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

2057.59

2057.59

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

2057.59

2057.59

 

 

 

 

 

2200101

行政运行(国土资源事务)

1146.70

1146.70

 

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

910.89

910.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称:下载彩九aqq

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

合计 

2057.59 

 

2057.59 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

2057.59

 

2057.59

 

 

 

22001

国土资源事务

2057.59

 

2057.59

 

 

 

2200101

行政运行(国土资源事务)

1146.70

 

1146.70

 

 

 

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

910.89

 

910.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

单位名称:下载彩九aqq                                         单位:万元                    

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

1937.59  

一、一般公共服务

  

二、行政事业性收费

  

二、外交

  

三、专项收入

  

三、国防

  

四、国有资源有偿使用收入

  

四、公共安全

  

五、其他非税收入

120.00  

五、教育

  

六、政府性基金收入

 

六、科学技术

 

七、国有资本经营收入

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

  

 

 

九、医疗卫生

 

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区事务

 

 

 

十二、农林水事务

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

2057.59

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

    收  入  总  计

2057.59

       支  出  总  计

2057.59

 

 

一般公共预算功能分类支出表

单位名称:下载彩九aqq

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

备注

合计

 

2057.59

 

220

国土海洋气象等支出

2057.59

 

22001

国土资源事务

2057.59

 

2200101

行政运行(国土资源事务)

1146.70

 

2200102

一般行政管理事务(国土资源事务)

910.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算经济分类支出表

单位名称:下载彩九aqq

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

基本养老保险

 

 

失业保险

 

 

医疗保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

水电费

 

 

办公用房取暖费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

个人交通费补贴

 

 

差旅费

 

 

培训费

 

 

公务接待费

 

 

福利费

 

 

通讯费

 

 

电梯费

 

 

邮寄费

 

 

职工体检费

 

离退休公用支出

离退休公用支出

 

职工住宅取暖费

职工住宅取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

遗属生活补助

 

 

托儿费

 

 

独生子女费

 

 

住房公积金

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

 -----------

2057.59

合       计

2057.59

 

政府性基金预算功能分类支出表

单位名称:下载彩九aqq

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

单位名称:下载彩九aqq

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

基本养老保险

 

 

失业保险

 

 

医疗保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

水电费

 

 

办公用房取暖费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

差旅费

 

 

培训费

 

 

公务接待费

 

 

福利费

 

 

通讯费

 

 

电梯费

 

 

邮寄费

 

 

职工体检费

 

离退休公用支出

离退休公用支出

 

职工住宅取暖费

职工住宅取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

遗属生活补助

 

 

托儿费

 

 

独生子女费

 

 

住房公积金

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

 ------------

 

合       计

 

注:本单位无政府性基金支出

 

“三公”经费支出表

单位名称:下载彩九aqq

 

单位:万元

 

预算安排数

备  注

合  计

0.57

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

0.57

 

公务用车购置及运行维护费

 

 

   其中:公务用车运行维护费

 

 

   公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:下载彩九aqq 2017年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则,下载彩九aqq所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入;支出包括国土资源气象等支出。下载彩九aqq2017年收支总预算2057.59万元。

二、关于部门收入总表的说明

下载彩九aqq2017年收入预算2057.59万元,其中:一般公共预算收入2057.59万元,占总收入的100%。

三、关于部门支出总表的说明

下载彩九aqq2017年支出预算2057.59万元,其中:项目支出2057.59万元,占总支出的100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

下载彩九aqq2017年财政拨款收支总预算2057.59万元。收入包括:经费拨款1937.59万元,其它非税收入120万元。支出包括:国土资源气象等支出2057.59万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。下载彩九aqq2017年一般公共预算当年拨款2057.59万元,比上年执行数增加286.6万元,主要原因是:工资增加、保险与公积金基数调整而产生的人员经费增长以及项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

国土海洋气象等(国土资源事务)支出2057.59万元,占总支出的100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)2017年预算数为1146.7万元,比上年执行数增加1053.2万元,增长1126%。主要原因是:预算科目调整,人员经费2016年列在一般行政管理事务科目,2017年调整到行政运行科目。

2、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为910.89万元,比上年执行数减少546.7万元,下降37%。主要原因是预算科目调整,人员经费2016年列在一般行政管理事务科目,2017年调整到行政运行科目。

六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

下载彩九aqq2017年一般公共预算基本支出0万元,项目支出2057.59万元。

七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

本单位无政府性基金支出。

八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

本单位无政府性基金支出。

九、关于 “三公”经费支出表的说明

下载彩九aqq2017年“三公”经费预算数为0.57万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.57万元2017年“三公”经费预算与上年相比,减少39万元,主要原因是:公务用车改革后,取消了公务用车,2017年公务用车运行费0万元

十、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本单位机关运行经费预算安排123万元,比2016年增加27万元,增长28%。主要原因是:增加了个人交通补贴费

十一、关于政府采购支出情况说明

2017年下载彩九aqq采购预算总额378.72万元,其中:政府采购货物预算56.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算322.12万元

十二、关于国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日,下载彩九aqq共有国有资产 5160万元。一、房屋、土地及构筑物共12071.69平方米,价值 4536万元;其中,房屋 12071.69平方米,价值4536万元。二、通用设备数量453个,价值495万元;其中,车辆13辆,价值190万元。三、专用设备数量10个,价值4万元。四、家具、用具、装具及动植物数量623个,价值125万元;其中,家具用具623个,价值 125万元。

十三、关于绩效评价情况说明

2017年下载彩九aqq10个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算745.08 万元,其中:办案补助专项经费120万元、不动产专项费用20.26万元、采矿权年度报告报送工作经费32万元、地质环境监测与治理专项经费391.7万元、耕地保护专项39万元、矿产资源储量勘查专项经费10万元、矿产资源整合、延续、变更专项经费20万元、权籍调查房屋补充调查经费67.12万元、土地变更调查与遥感监测专项经费30万元、土地权属争议及划界确权专项经费15万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   名词解释

下载彩九aqq2017年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。

三、一般行政管理事务:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

七、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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