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下载彩九aqq2015年度部门决算 2016-10-09

 

 

 

 

七台河市国土资源局2015年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               单位负责人:

                 

               填表人: 姜丽娜

 

 

             七台河市国土资源局

           

             201610月

第一部分   下载彩九aqq基本情况

一、主要职责

  (一)承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担全市耕地保护的责任。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)负责矿产开发管理。

(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储

    (十一)承担地质环境保护的责任。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。

(十三)依法征收国土资源收益和监管资金使用。

(十四)推进国土资源科技进步。

(十五)承办市政府和省国土资源厅交办的其事项

二、内设机构

  根据上述职责,市国土资源局设17个职能科(室)和7个派出机构,分别是:办公室、政策法规科、规划科、计划财务审计科、耕地保护科、地籍管理科、土地利用管理科、地勘资源管理科、矿产开发管理科、矿产资源储量科、地质环境科、执法监察审理科、土地执法监察科、矿产执法监察科、信访科、人事教育科、监察室、新兴国土资源分局、桃山国土资源分局、茄子河国土资源分局、种畜场国土资源分局、长兴国土资源管理所、直属分局、北兴农场和桦南森工国土资源分局。

三、人员构成

  本单位共有编制数95人,年末实有在编人员88 人(其中:厅级 0人,处级 10 人,科级及以下 78 人),不在编人员61 人,离退休人员 57人(其中:离休 1 人,退休 56 人)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  下载彩九aqq2015年度部门决算报表

“三公”经费决算报表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述各表,请参看附表1-8。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   下载彩九aqq2015年度部门决算

“三公”经费决算情况的说明

 

  一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

  下载彩九aqq2015本年收入总计9735.26万元,支出决算数9849.75万元。2015年收入同比去年减少31%,支出同比去年减少17%,主要是矿山地质环境治理项目、土地整理项目和土地收储项目收支减少。

  二、关于2015年度收入决算情况说明

本年收入合计9735.26万元,其中:财政拨款收入8840.81万元,占91%;其他收入894.45万元,占9%。

  三、关于2015年度支出决算情况说明

本年支出合计9849.75万元,其中:基本支出378.13万元,占4%;项目支出9471.62万元,占96%。

  四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

国土资源局2015年度财政拨款收支总决算38103.20万元,与2014年相比,财政拨款收、支各减少2666.56万元,降低7%,主要原因是矿山地质环境治理项目、土地整理项目和土地收储项目收支减少。

  五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

国土资源局2015年度财政拨款支出6980.21万元,占本年支出合计71%。财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出5万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出85.28万元,占1.22%;国土海洋气象等(类)支出6886.87万元,占98.66%;住房保障(类)支出3.06万元,占0.05%。

  六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  国土资源局2015年一般公共预算财政拨款基本支出378.12万元,其中:人员经费373.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

  七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

国土资源局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.6万元,支出决算为4.67万元,完成预算12%,支出同比去年增加0.93万元,主要是车辆的运行维护费。其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,与2014年相比无变化;公务用车购置及运行费预算为39.6万元,支出决算为3.96万元,完成预算10%,主要原因是预算中包含公务用车和执法执勤用车运行费,决算数中只填了公务用车运行费,与2014年相比增加了0.93万元;公务接待费预算为0万元,支出决算为0.71万元,与2014年相比无变化。                                                 

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1)因公出国(境)费支出0万元

2)公务用车购置支出0万元

3)公务用车运行支出3.96万元

  主要是机关各科室因公出行所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2015年财政拨款公务用车保有量为2辆。

4)公务接待费支出0.71万元其中:

国外公务接待费支出0万元。

公务接待费支出0.71万元。主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,2015年共接待10个批次,50人次。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  国土资源局2015年度政府性基金收入总计5884.19万元,支出决算数2168.48万元。2015年收入同比去年减少33%,支出同比去年减少78%,主要是土地整理项目和土地收储项目收支减少。

  九、关于2015年度机关运行经费支出情况

  2015年本部门机关运行经费支出5万元,比2014年减少191.68万元,降低97%。主要原因是:2015年部分机关运行经费填在一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表中。

  十、政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额72.2万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.2万元。

十一、国有资产占有使用情况说明。

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车12辆;单位价值200万元以上大型设备没有

  十二、预算绩效管理工作开展情况说明

  此项工作没有开展。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:反映事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、政府性基金:各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金

八、用事业基金弥补收支差额:指用单位的结余(不含实行专户资金结余上缴办法的专户资金结余),扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分弥补收支差额。

九、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十四、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十九、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

  本单位共有编制数95人,年末实有在编人员88 人(其中:厅级 0人,处级 10 人,科级及以下 78 人),不在编人员61 人,离退休人员 57人(其中:离休 1 人,退休 56 人)。

附件:国土资源局部门决算公开表格1-8.xls

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